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O demonstrativo de vendas está disponível apenas através módulo de vendas.
O documento demonstrativo de vendas demonstra para o cliente todos os detalhes referentes aos serviços adquiridos. Outro ponto importante é que o documento permite detalhar a forma como a venda foi recebida do cliente:
DVC para forma de pagamento no cartão de credito;
DVC para forma de pagamentos com cheques descrevendo o número e a data de vencimento de cada cheque, ou de forma agrupada;
DVc para forma de pagamento com parte à vista e saldo com no cartão.
Também é possível, em um mesmo demonstrativo, incluir vendas para as formas de pagamento mistas, por exemplo, parte à vista + cartão de crédito ou parte a vista + cheque, cheque + cartão de crédito etc...
Vale observar que apesar do DVC estar relacionado com as vendas, o documento não possui ligação com o Financeiro, sendo assim, através de sua emissão os valores da venda permanecerão em aberto para liquidação através dos procedimentos de baixa.
O DVC não é um recibo, se objetivo é apenas demonstrar os detalhes das vendas.
O acesso ao módulo está disponível a partir do botão [Opções] do módulo de vendas conforme destaca a imagem abaixo
Utilize o botão [Resumo] da venda para realizar a emissão e prestar manutenção para o DVC da venda.
Abaixo seguirá a explicação de cada uma das opções.
Após clicar no botão [Emitir], serão listadas todas as vendas que poderão ser incluídas no demonstrativo do cliente da venda:
Selecionar: nessa coluna poderão ser selecionadas as vendas que o usuário deseja incluir na fatura.
Venda: essa coluna exibe os números das vendas que serão inclusas nos documentos
Fornecedor: essa coluna exibe o código do Fornecedor da venda.
Cia: essa coluna exibe o código da Cia aérea, Hotel, Operadora etc.., da venda
Form: nessa coluna será exibido o número do Formulário de bilhetes das vendas
Nr Doc: nessa coluna será exibido o número do bilhete das vendas
Pax: nessa coluna será exibido o nome do Pax das vendas;
C.custos: nessa coluna será exibido o centro de custos da venda;
Após selecionar as vendas e clicar em [OK] o documento será emitido
A emissão também poderá ser feita a partir do botão [Resumo] da venda.
No DVC será exibido:
A descrição de todas as vendas que foram selecionadas durante a emissão;
Os detalhes do pagamento das vendas.
Como a transferência de valores está relacionada ao financeiro e não a venda, o documento DVC de vendas com transferência de clientes será mantido o valor do cliente original da venda, mas será exibido nos detalhes de pagamento uma linha com os valores que foram transferidos. Clique aqui para saber mais sobre a transferência de valores do cliente.
Por padrão, de acordo com a combinação das formas de pagamentos contidas nas vendas, e transferÊnciaspoderá ser incluído até três tipos de detalhes:
Recebido (A vista/faturado): para vendas à vista ou faturadas;
Recebido (Cartão): para forma de pagamento MP (Máquina Própria) e FI;
Para esses casos, se os dados do cartão forem preenchidos no campo 'Pax', será exibido no DVC o número do cartão com **** **** 3225 (exibindo apenas os 4 últimos dígitos) + o código de autorização.
A tela de cadastro de dados do cartão é exibida ao pressionar [F11] no campo 'Pax' da venda.
Os dados do cartão não serão exibidos para formas de pagamento que envolvam o cartão próprio da agência como: 'CP', 'CM', 'VP', 'S5', 'TR', 'VT', 'S7','RP'
Recebido (Direto Fornecedor): todas as formas de pagamento onde o valor pago pelo cliente vai direto para o fornecedor (cartão de crédito do cliente, parcelamentos em cheque, etc...);
Para esses casos, se os dados do cartão forem preenchidos no campo 'Pax', será exibido no DVC o número do cartão com **** **** 3225 (exibindo apenas os 4 últimos dígitos) + o código de autorização.
A tela de cadastro de dados do cartão é exibida ao pressionar [F11] no campo 'Pax' da venda.
Pgt. Recebido Via Trf Cartão MP: quando na venda do DVC existirem valores que foram transferidos para máquina de cartão próprio(MP)
As transferências para MP nos DVCs novos serão lançados dois recebimentos: um abatendo do total à vista e outro com o mesmo valor informando do valor MP. No DVC , os valores de transferência serão exibidos agrupados pela descrição
Trf. para outro cliente: quando na venda do DVC existirem valores que foram transferidos para outro cliente.
O sistema preenche os detalhes do pagamento com informações padrões, mas se necessário, o texto dos detalhes pode ser editado após a emissão dos DVCs.
Utilize esse botão para exibir uma segunda via de um documento já emitido.
Para exibir a segunda via, é necessário saber o número do respectivo DVC.
Esse módulo permite realizar algumas manutenções nos DVCs emitidos: Alterar a data de emissão, Incluir /Excluir vendas, Incluir/Alterar/Excluir detalhes de pagamento e imprimir segunda via.
Necessário saber previamente o número do DVC que sofrerá manutenção.
Para os casos em que se conhece apenas o número da venda do DVC que sofrerá a manutenção, abra a respectiva venda e utilize o botão [Resumo] da venda para acessar a manutenção do documento.
Utilize essa opção para alterar a data de emissão do DVC.
Utilize essa opção para incluir novas vendas no mesmo documento.
Informe o período de lançamento das vendas e clique em [OK] para iniciar a pesquisa,
Se forem encontrado vendas, será exibido uma tela onde o usuário deverá selecionar a(s) vendas que desejar incluir.
Utilize essa opção para remover vendas do documento.
Após excluir a venda será necessário realizar o ajuste no detalhe do pagamento.
Utilize essa opção para incluir novos detalhes referentes ao pagamento realizado pelo cliente.
Descrição: campo para preencher uma breve descrição do pagamento do valor;
Valor: esse campo deverá ser preenchido com o valor referente ao detalhe do pagamento.
o sistema não restringe a quantidade de detalhamentos, contudo deverá ser observado se o total da soma dos valores contidos em cada detalhe de pagamento é exatamente igual ao valor total da venda. Caso o total seja diferente o sistema não permitirá a impressão do DVC.
Utilize essa opção para remover do documento detalhes de pagamento que o usuário não deseja que esteja no documento.
Para excluir um detalhe de pagamento, selecione-o na tela principal da manutenção e em seguida clique no botão [Excluir Det. Pgt.].
Para os DVCs já cadastrados com vendas com transferência, é necessário reemitir o DVC ou acrescentar um recebimento negativo no valor da transferência.
O Wintour permite mesclar os dados presentes no DVC em modelos de documentos (contratos), que estejam salvos na extensão .odt.
Clique aqui para saber mais sobre o módulo de contratos.
Esse módulo permite localizar DVCs exibindo-os no formato de uma listagem simples.
Filtros para exibir a listagem dos DVCs: utilize os filtros disponíveis para localizar os DVCs desejados.
É obrigatório utilizar ao menos um filtro.
Período de lançamento: utilize esse filtro para exibir a listagem para DVCs cadastrados dentro de um determinado período de lançamento.
O período máximo de pesquisa é de 31 dias.
Clientes: utilize esse filtro para exibir DVCs para clientes específicos ou para uma lista de cliente.
Emissores: para exibir DVCs para emissores específicos ou para uma lista de emissores.
Promotores: para exibir DVCs para promotores específicos ou para uma lista de promotores.
Numeração: esse filtro deve ser utilizado quando se sabe previamente a numeração dos DVCs para exibir a listagem.
Utilize o botão de ajuda (?) para conhecer as formas de preencher o campo quando se tem mais do que uma numeração de DVC.
Tipo de impressão: após preencher os filtros desejados escolha a forma de impressão desejada:
Relatório: exibe a listagem em formato de relatório pdf. Após clicar em [OK] o relatório abaixo será exibido.
Clique no link disponível no número do DVC para abrir o módulo de manutenção do documento.
Escolha uma das opções disponíveis na barra de menu para:
[Imprimir na impressora] (ícone da impressora);
[Salvar em arquivo PDF] (ícone do Adobe Reader);
[Abrir a listagem do leitor padrão de PDF] do computador (ícone do Abobe Reader com a pasta);
[Localizar algum texto no documento] (ícone do binóculo);
[Enviar por e-mail] (ícone do e-mail).
Excel: exporta a listagem encontrada para arquivo em formato de planilha Excel (extensão .xls).
Escolhendo a opção Excel, após clicar em [OK], é necessário informar a pasta onde o arquivo deverá ser salvo.
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![Atalho para emissão de DVC pelo botão [Resumo] da venda.](images/emitirdvc.png)
![Opção de manutenção do DVC de uma venda a patir do seu [Resumo].](images/manutdvcresumo.png)
