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O módulo de administração é acessado em [ Financeiro ] >> [ ND/NC/FAT ] >> [ Administração Kandir ]
Esse módulo tem como objetivo auxiliar as agências de viagens que trabalham com clientes que possuem Lei kandir, a administrar o processo de cobrança e recebimento dos valores referentes a kandir tanto para o cliente como para as cias aéreas.
As agências normalmente seguem o seguinte fluxo para administrar todo o processo:
A agência envia fatura normal ao cliente contendo as emissões e os valores de kandir previstos.
Quando o cliente paga a fatura, a agência passa a cobrar do cliente o Darf referente aquela cobrança.
Nesse momento a agência inicia o controle da cobrança do Darf do cliente através do envio de carta de cobrança disponível no módulo
Após receber o Darf a agência finaliza o processo com o cliente e inicia a geração de cobranças Kandir para as cias aéreas
Nesse momento a agência inicia o controle da Kandir com as cias aéreas através do envio de carta de cobrança e checagem das cobranças de kandir pendentes das cias
Antes de gerar a carta, é necessário cadastrar a numeração que a mesma será iniciada no ano corrente. Esse cadastro é feito na tela inicial clicando com o botão direito do mouse sobre da tela e em seguida clicando no botão [ Iniciar numeração de carta no ano ].
Esse procedimento deve ser feito anualmente antes da geração das cartas, para que as mesmas iniciem a sua numeração para o ano corrente.
Se a inicialização não for feita, será utilizada a numeração sequencial do ultimo ano que teve a numeração iniciada, e na numeração será informado o ano da última sequencia.
Após clicar no botão, informe a numeração da próxima carta
Para iniciar o processo de controle da Lei Kandir é necessário informar para o sistema os ultimos recebimentos das faturas dos clientes que possuem valores de Kandir. Esse procedimento é iniciado a partir do botão [ Informar ultimos recebimentos ]
O Wintour só iniciará o processo de administração para faturas de kandir que já foram recebidos do cliente.
A pesquisa pode ser realizada Por Período ou especificando a Numeração de faturas liquidadas que possuem complemento de kandir
Após selecionar uma das opções de pesquisa é necessário informar a data de vencimento de todos as cobranças de kandir presente nas faturas selecionadas/informadas.
Após clicar em [ OK ], o sistema iniciará a operação para registrar os recebimentos de kandir no financeir. Uma mensagem informando o total de recebimentos que foram registrados para acompanhamento será exibido, conforme exibe a imagem abaixo.
Se for necessário, é possível alterar a data de vencimento das CKs. Clique aqui para saber mais sobre a alteração do vencimento.
Esse módulo permite cadastar novos status para auxiliar no controle da cobrança de kandir. Existem dois Status pré definidos pelo sistema
Pendente:
Concluído:
Os Status definidos pelo sistema não podem ser apagados
Nessa parte do módulo encontra-se disponível módulos para administrar a checagem do recebimento de Darfs dos clientes
Através desse botão a agência poderá acompanhar o recebimento dos Darfs dos clientes. A consulta poderá ser realizada
Filtros de pequsia: a consulta dos Darfs pendentes de recebimento de cliente pode ser gerada utilizando os seguintes filtros
Nr Fatura: o relatório pode ser gerado para uma numeração de fatura específica
Cliente: o relatório pode ser gerado para um cliente específico
Cia: o relatório pode ser gerado para uma cia aérea específica
Status: por padrão a pesquisa é realizada para os Darfs que esão com o status PENDENTE, mas, se for necessário a pesquisa poderá ser realizada para outros status que estão cadastrados, como por exemplo o status CONCLUIDO
orelatório poderá ser ordenado pela numeração das faturas ou pelo Status do Darf
Incluindo numeração do Darf/alterando Status: através da coluna [Alterar] o usuário poderá incluir o número do Darf para as faturas que o cliente enviou o documento. O Status do Darf também pode ser alterado
A mensagem de alerta abaixo é exbida quando a numeração de DARF já tiver sido informada em outra fatura.
Estou ciente e desejo prosseguir!: Marque essa opção para poder confirmar a inserção da DARF já inserida em outros registros.
Não perguntar/alertar mais nesta sessão: selecionando essa opção a mensagem de alerta de DARF já informado não será mais exibida na sessão que o usuário está logado. Voltaando a ser exibida em um próximo login/sessão.
Qtd de cartas/Geração de cartas: Essa coluna exibe a quantidade de cartas que já foram enviadas para o cliente cobrando o envio do Darf. Clicando no link será aberto o módulo de Administração de cartas que será explicado a seguir.
Através desse módulo, o usuário poderá controlar o envio das cartas de cobrança de DARF dos clientes.
Explicação dos campos
Filtros para pesquisa
Período de envio: esse campo permite pesquisar as cartas geradas pela data de envio
Número da Carta: esse campo permite pesquisar as cartas geradas pelo seu número e Ano de geração da carta
Destinatário: esse campo permite pesquisar as cartas geradas para um destinatário especifico
Número da fatura: esse campo permite pesquisar as cartas geradas através do número da fatura
Colunas do relatório gerado pela pesqusia
Nr. Carta: essa coluna exibe a numeração da carta com o ano de geração
Destinatário: essa coluna exibirá o nome do destinatário da carta
Dt E-mail: essa coluna exibirá a data em que o e-mail com a carta foi enviado
essa coluna será preenchida somente se a carta for enviada por e-mail
Dt. Correio: essa coluna exibirá a data em que a carta foi gerada
essa coluna será preenchida somente se a carta for enviada pelo correio
Nr Reg Correio: essa coluna poderá exibir o número do registro do correio
essa coluna será preenchida somente se o usuário digitar o número do registro
Alterar: essa coluna permite ao usuário realizar manutenção na cartas geradas
Destinatário da Carta: esse campo conterá o código do cliente Destinatário da carta
Data Emissão: esse campo conterá a data de emissão da carta
Nr. Solicitação: esse campo poderá conter o número da solicitação dos Darfs junto ao cliente
Envio por e-mail: os dados desse campo só serão preenchidos se a carta tiver sido gerada para envio por e-mail
Data: esse campo conterá a data que a carta foi gerada para envio por e-mail
Destinatário email: esse campo conterá o nome do destinatário do e-mail
Envio pelo correio: os dados desse campo só serão preenchidos se a carta tiver sido gerada para envio pelos correios
Data: esse campo conterá a data que a carta foi gerada para envio pelos correios
Nr. carta registrada: esse campo poderá conter o número do código de rastreio da carta.
2ª via: através desse botão é possível gerar uma segunda via da carta
Nova Carta: esse campo permite gerar um novo envio das cobranças do Darf para o cliente
O botão [Localizar] permite que seja realizado pesquisa de texto dentro do resultado do relatório.
O botão [Editar] permite copiar o texto selecionado no relatório e também permite selecionar todo o texto da pesquisa.
A manutenção da carta do cliente permite incluir e remover itens da carta.
Número da carta: campo para preenchimento do número da carta.
Ano da carta: campo para preenchimento do ano da carta informada no campo anterior.
Esse campo é de preenchimento obrigatório
A incluão de itens na carta só poderá ser feita se a carta não possuir DARF
Se a carta não possuir DARF, o sistema irá verificar as faturas do mesmo sacado da carta que já foram informado o recebimento mas não foi gerado carta.
Esse módulo permite a agência gerenciar o recebimento dos valores de Kandir das cias aéreas
Esse relatório permitirá a agência verificar as cobranças de kandir que já possuem Darf do cliente para geração de cartas e acompanhar as Cks que já foram geradas cartas para as cias aéreas
Só será exibido no relatório Cks que já possuam Darf de cliente
Filtros de pequsia: a consulta das cobranças pendentes de recebimento das cias aéreas pode ser gerada utilizando os seguintes filtros:
Nr CK: o relatório pode ser gerado para uma numeração de cobrança Kandir específica
Cliente: o relatório pode ser gerado para um cliente específico
Cia: o relatório pode ser gerado para uma cia aérea específica
Status CK: por padrão a pesquisa é realizada para as cobranças kandir (CKs) que estão com o status PENDENTE, mas, se for necessário poderá ser realizado a consulta para outros status que estão cadastrados, como por exemplo o status CONCLUIDO
o relatório poderá ser ordenado pela numeração dos CKs ou pelo Status das CKs
Alterar Status da CK:., através do botão de alteração, poderá ser alterado o número do DARF da CK e o STATUS da CK.
Utilize esse botão para alterar o Status da CK quando a cia realizar o pagamento da mesma
Geração e acompanhamento das cartas de cobranças enviadas a cia aérea: Essa coluna exibe a quantidade de cartas que já foram enviadas para as cias aéreas cobrando os valores de Kandir.
Para as cobranças com cartas geradas ao clicar no link com o número da carta, será aberto o módulo de Administração de cartas que será explicado a seguir.
Se a quantidade de cartas for 0, a carta poderá ser gerada clicando-se sobre o número zero. Em seguida será gerado a sequencia de imagem exibido abaixo
A cobrança da kandir poderá ser enviada por E-mail ou pelo Correio.
O arquivo será gerado no layout exigido pelas cias aéreas, formato de planilha com extensão .xls
Através desse módulo, o usuário poderá controlar o envio das cartas de cobrança de kandir enviadas as cias aéreas
A carta será gerada em arquivo no formato planilha excel, extensão (.xls).
Explicação dos campos
O botão [Localizar] permite que seja realizado pesquisa de texto dentro do resultado do relatório.
O botão [Editar] permite copiar o texto selecionado no relatório e também permite selecionar todo o texto da pesquisa.
Filtros para pesquisa
Período de envio: esse campo permite pesquisar as cartas geradas pela data de envio
Número da Carta: esse campo permite pesquisar as cartas geradas pelo seu número e Ano de geração da carta
É obrigatório o preenchimento do Número e do Ano da carta.
Destinatário: esse campo permite pesquisar as cartas geradas para um destinatário especifico (cia aérea)
Número de cobrança Kandir (CK): esse campo permite pesquisar as cartas geradas através do número de uma CK
Colunas do relatório gerado pela pesqusia
Nr. Carta: essa coluna exibe a numeração da carta com o ano de geração
Destinatário: essa coluna exibirá o nome do destinatário da carta (cia aérea).
Dt E-mail: essa coluna exibirá a data em que o e-mail com a carta foi enviado
essa coluna será preenchida somente se a carta for enviada por e-mail
Dest E-mail: essa coluna exibirá o endereço de e-mail para quem a carta foi enviada
Dt. Correio: essa coluna exibirá a data em que a carta foi gerada
essa coluna será preenchida somente se a carta for enviada pelo correio
Nr Reg Correio: essa coluna poderá exibir o número do registro do correio
essa coluna será preenchida somente se o usuário digitar o número do registro
Alterar: essa coluna permite ao usuário realizar manutenção na cartas geradas
Destinatário da Carta: esse campo conterá o código do cliente Destinatário da carta
Data Emissão: esse campo conterá a data de emissão da carta
Nr. Solicitação: esse campo poderá conter o número da solicitação dos Darfs junto ao cliente
Envio por e-mail: os dados desse campo só serão preenchidos se a carta tiver sido gerada para envio por e-mail
Data: esse campo conterá a data que a carta foi gerada para envio por e-mail
Destinatário email: esse campo conterá o nome do destinatário do e-mail
Envio pelo correio: os dados desse campo só serão preenchidos se a carta tiver sido gerada para envio pelos correios
Data: esse campo conterá a data que a carta foi gerada para envio pelos correios
Nr. carta registrada: esse campo poderá conter o número do código de rastreio da carta.
2ª via: através desse botão é possível gerar uma segunda via da carta
Nova Carta: esse campo permite gerar um novo envio das cobranças de kandir, (CKs), para as cias aéreas. A carta porderá ser gerada por e-mail ou pelo correio
Como essa opção gera registro no relatóro da data que a carta foi gerada ela deve ser utilizada somente quando for realmente ser gerado uma nova carta ou e-mail. No caso de apenas ser necessário salvar uma segunda via do arquivo recomenda-se utilizar a opção 2ª via pois dessa forma não será gerado as informações de controle geração/envio da carta ou e-mail.
A manutenção da carta da cia aérea permite incluir e remover CKs (Cobranças de Kandir) da carta.
Número da carta: campo para preenchimento do número da carta.
Ano da carta: campo para preenchimento do ano da carta informada no campo anterior.
Esse campo é de preenchimento obrigatório
Na janela seguinte, selecione os itens de CK que deverão ser Incluídos ou Excluídos da carta e finalize a manutenção.
Através desse relatório a agência poderá acompanhar os processos de kandir que foram enviados as cias aéreas
Para exibir o relatório é necessário informar o período de envio das cartas de cobrança kandir para as cias aéreas. Opcionalmente poderá ser exibido o relatório para uma cia aérea específica, bastando preencher o campo Cia
O relatório conterá informações:
Valor Total cobrado da cia aérea no período informado na pesquisa,
Saldo devedor da cia aérea
As datas que as cartas de cobrança das cias aéreas foram geradas no sistema
O resultado final do relatório conterá o Total de cobrança Kandir enviado no período e o saldo total pendente de recebimento da cia
Para que o processo da cobrança seja finalizado, tão logo a cia efetuar o pagamento das faturas, liquide os valores nas previsões a receber do financeiro e em seguida altere o status do ck para concluído.
Clique aqui para obter instruções de como alterar o status da CK (Cobrança Kandir)
Esse botão permite realizar o cancelamento de cobranças de kandir enviadas para cia aérea
O cancelamento de uma cobrança kandir não pode ser revertido
Ao cancelar uma CK o sistema excluirá, também, todas a(s) referências do mesmo da(s) carta(s) gerada(s) tanto para o cliente quanto para as cias aéreas que contiverem a CK que está sendo cancelada.
O aviso abaixo contido na imagem abaixo, será exibido após processar o cancelamento de uma Cobrança Kandir
Para reiniciar o processo das faturas contidas em uma CK cancelada, é necessário utilizar novamente o módulo para informação dos [Últimos Recebimentos]
As cobranças de Kandir são localizadas no Financeiro através da pesquisa de contas a receber agrupada por Fatura. Após a pesquisa, o número da CK poderá ser identificado na coluna Fatura conforme exemplificado na imagem abaixo.
Gerados em formato excel , os relatórios LK01, LK02 e LK03 apoiarão a agência no controle das cobranças dos impostos de kandir pertinentes às cias aéreas através de diversos filtros disponíveis para a sua geração. Cada relatório tem o seu próprio layout e campos de vendas relacionados à kandir, o que permite uma flexibilidade na escolha no momento da conferência.
As diferentes LKs (Listagens Kandir) foram feitas em formatos específicos do Wintour buscando serem úteis para as agências usarem como base para preencher planilhas de diferentes modelos das cias aéreas ou consolidadoras, de maneira que não busca ser um modelo final, pronto para entrega a cada fornecedor, cabendo a agência a escolha do modelo mais próximo e posterior ajustes da mesma.
Como o objetivo do relatório é apoiar a agência na cobrança das taxas de kandir das cias aéreas, o relatório exibirá somente vendas de aéreo.
Como mencionado anteriormente, o relatório dispõe de vários filtros para a sua geração
Para gerar o reátorio é obrigatório informar um filtro de data e/ou numeração de documento.
Período emisão da venda: utilize esse filtro para pesquisar pela data de emissão da venda;
Cliente: utilize esse filtro para exibir o relatório para os clientes específicados no filtro;
Fornecedores: utilize esse filtro para exibir o relatório para os fornecedores específicados no filtro;
Cias(venda): utilize esse filtro para exibir o relatório para as cias aéreas preenchidas no campo prestador de serviço da venda;
Cias(vôos): utilize esse filtro para exibir o relatório para as cias aéreas dos vôos (preenchidos no campo roteiro);
Numeração de vendas: utilize esse filtro para exibir o relatório para as numerações de vendas específicadas no campo;
Numeração de Fatura: utilize esse filtro para exibir o relatório para as numerações de faturas específicadas no campo;
A numeração de fatura considerada neste relatório é referente às previsões de Kandir tarifa/taxa.
Numeração de CK: utilize esse filtro para exbir o relatório para as numerações de kandir específicadas no campo.
Modelo de relatório
Escolha o layout do relatório
As diferentes LKs (Listagens Kandir) foram feitas em formatos específicos do Wintour buscando serem úteis para as agências usarem como base para preencher planilhas de diferentes modelos das cias aéreas ou consolidadoras, de maneira que não busca ser um modelo final, pronto para entrega a cada fornecedor, cabendo a agência a escolha do modelo mais próximo e posterior ajustes da mesma.
LK-01: escolha a opção LK-01 para exibir relatório com detalhamento maior sobre os valores das vendas e os impostos referentes à kandir.
Clique aqui para mais detalhes sobre o relatório LK-01
LK-02: escolha a opção LK-02 para exibir relatório agrupado pelos voos das vendas
Clique aqui para mais detalhes sobre o relatório LK-02
LK-03: escolha a opção LK-03 para exibir relatório agrupado por venda. Nos localizadores que existirem trechos com administradores diferentes será exibido uma coluna com CNPJ de cada um dos administradores de aeroporto, os valores permanecem sendo exibido o total dos ítens das vendas;
Clique aqui para mais detalhes sobre o relatório LK-03
Não exibir vendas sem fatura emitida: selecione essa opção para não exibir no relatório vendas sem fatura emitida;
Não exibir venda canceladas (forma de pagamento "XX"): selecione essa opção para não exibir no relatório vendas com forma de pagamento canceladas;
Os filtros Númeração de fatura e Cobrança de kandir (CK) não podem ser utilizados simultaneamente.
Após clicar em [ Ok, ] será exibida a tela para salvar o relatório em formato excel. Nomeie o arquivo e escolha o local para salvá-lo.
A seguir um exemplo do relatório LK-01 com seus respectivos campos
Devido à grande quantidade de colunas, para melhor visualização, o relatório foi dividido em várias imagens. Cada imagem apresentará a próxima sequencia de coluna da imagem anterior.
VENDA: numeração da venda;
FATURA_KANDIR: numeração da fatura com kandir;
DT_LIQUIDACAO : data de liquidação da fatura dos valores de kandir;
FORM: número do formulário do bilhete (4 digitos que antecedem o número do bilhete descartadno o3 números iniciais que são o código da cia aérea)
NR_DOC: número do bilhete;
LOCALIZADOR: localizador do bilhete;
TIPO_DOM_INT: Tipo da viagem (Doméstica Internacional D/I);
FORNECEDOR: fornecedor da venda;
CIA_VENDA: Cia aérea que irá prestar o serviço preenchida na venda;
Informações referente ao cliente
CLIENTE: nome do cliente;
CNPJ: CNPJ do cliente;
Campos com Endereço do cliente
TIPO_ENDERECO
ENDERECO
NUMERO
COMPLEMENTO
CIDADE
ESTADO
Pax: passageiro da venda
Valores
TARIFA: valor de tarifa da venda;
BC_TARIFA: base de cálculo do imposto sobre a tarifa;
TAXA: valor de taxa de embarque da venda;
BC_TAXA: base de cálculo do imposto sobre a taxa de embarque;
MARKUP: valor de markup aplicado na tarifa da venda;
DESCONTO: valor de desconto aplicado à venda
Impostos sobre tarifa
IMP_TAR_CSLL: valor do imposto da venda sobre csll
PERC_TAR_IR: percentual de imposto de renda sobre a tarifa
PERC_TAR_CSLL: percentual de imposto CSLL sobre a tarifa
PERC_TAR CONFINS: percentual de tarifa sobre o CONFIS
IMP_TAR_COFINS: valor do impostos sobre o cofins
PERC_TAR_PISPASEP: percentual do imposto de PISPASEP sobre a tarifa
IMP_TAR_PISPASEP: percentual do imposto de PISPASEP sobre a tarifa
PERC_TAR_KANDIR: percentual de imposto de tarifa sobre a kandir
IMP_TAR_KANDIR: valor do imposto de tarifa sobre a kandir
IMP_TAR_AJUSTES: valor total dos AJUSTES, feitos manualmente nas vendas, dos impostos aplicados sobre a tarifa (ajustes já aplicados aos valores anteriores);
Impostos sobre taxa
ARP_PARTIDA: aeroporto de partida;
ARP_CHEGADA: aeroporto de chegada;
CIA_VOO: cia aerea do vôo;
VOO: número do vôo;
TAXA_VOO: taxa de embarque do vôo;
ADM_AEROPORTO: administrador do aeroporto;
CNPJ_ADM_AEROPORTO: CNPJ do administrador do aperoporto;
PERC_TX_IR: percentual do imposto IR sobre a taxa do trecho do vôo;
IMP_TX_IR: valor do imposto IR sobre a taxa do trecho do vôo;
PERC_TX_CSLL: percentual do imposto CSLLsobre a taxa do trecho do vôo;
IMP_TX_CSLL: valor do imposto CSLL sobre a taxado trecho do vôo;
PERC_TX_COFINS: percentual do imposto COFINS sobre a taxa do trecho do vôo;
IMP_TX_COFINS: valor do imposto COFINS sobre a taxa do trecho do vôo;
PERC_TX_PISPASEP: percentual do imposto Kandir sobre a taxa do trecho do vôo;
IMP_TX_PISPASEP: valor do imposto Kandir sobre a taxa do trecho do vôo;
PERC_TX_KANDIR: percentual do imposto Kandir sobre a taxa do trecho do vôo;
IMP_TX_KANDIR: valor do imposto Kandir sobre a taxa do trecho do vôo;
IMP_TX_AJUSTES:valor total dos AJUSTES, feitos manualmente nas vendas, dos impostos aplicados sobre a taxa (ajustes já aplicados aos valores anteriores);
A seguir um exemplo do relatório LK-02 com seus respectivos campos
No relatório LK-02 é baseado nos voos da venda, a coluna TAXA exibirá o valor de cada trecho do vôo. Neste modelo se a venda tiver mais de um vôo, o valor da tarifa será exibido apenas na primeira linha, para não impactar na totalização da coluna.
Nº Fatura: número da fatura da cobrança kandir;
Nº Localizador: número do localizador da venda;
Nº Bilhete: numeração do bilhete da venda;
Pagto Fatura: data de pagamento da fatura;
UF: estado do órgão;
Nome Órgão Público: nome do cliente (Órgão público);
CNPJ Órgão Público: CNPJ da empresa cliente;
Venda Int/Dom: informa o tipo da venda (Doméstica ou Internacional);
Tarifa: valor da tarifa da venda;
Taxas: valor da taxa de embarque do trecho;
Será exibido o valor da taxa de embarque de cada voo presente na venda.
CNPJ: CNPJ do administrador do aeroporto;
A seguir um exemplo do relatório LK-03 com seus respectivos campos
O relatório é exibido venda a venda. No campo CNPJ da administradora se existirem trechos com administradores diferentes será exibido o CNPJ de cada um dos administradores de aeroporto, os valores permanecem sendo exibidos o total das vendas;
Devido à grande quantidade de colunas, para melhor visualização, o relatório foi dividido em várias imagens. Cada imagem apresentará a próxima sequencia de coluna da imagem anterior.
Número do PNR: número do Localizador;
CNPJ Fonte Pagadora / Órgão: CNPJ do cliente (Órgão GR) da venda;
Nome Empresarial / Órgão: nome do cliente (Órgão GR) da venda;
Valor da Tarifa: Valor da Tarifa da venda da venda;
IR Retido na fonte - Tarifa: Imposto de renda sobre a tarifa retido na fonte;
CSLL Retido na Fonte - Tarifa: imposto CSLL sobre a tarifa retido na fonte;
PIS Retido na Fonte - Tarifa: imposto de PIS sobre a tarifa retido na fonte;
COFINS Retido na fonte - Tarifa: imposto de COFINS sobre a tatifa retido na fonte;
Total de Tributos da Tarifa: exibe o total de impostos que foram calculados sobre a tarifa;
Valor da taxa: exibe o valor total da taxa de embarque da venda;
IR Retido na fonte - taxa: Imposto de renda sobre a taxa de embarque retido na fonte;
CSLL Retido na Fonte - taxa: imposto CSLL sobre a taxa de embarque retido na fonte;
PIS Retido na Fonte - taxa: imposto de PIS sobre a taxa de embarque retido na fonte;
COFINS Retido na fonte - taxa: imposto de COFINS sobre a taxa de embarque retido na fonte;
Total de tributos da taxa: total de impostos aplicados sobre a taxa de embarque;
Mês do Pagamento da Fatura pelo órgão: será preenchido com o mês da baixa da fatura;
CNPJ da Infraero/Administradora do Aeroporto: será preenchido com o CNPJ da Administradora do Aeroporto;
Se a venda possuir mais de um voo, essa coluna exibirá o CNPJ de cada um dos administradores de aeroportos dos voos;
Descontos contratuais: exibirá o total dos descontos preenchidos na venda;
Endereço do Órgão Público:exibirá endereço do cadastro de clientes;
Razão Social da Agência solicitando reembolso: exibirá a razão social da agência solicitando o reembolso;
CNPJ da Agência solicitando reembolso: exibirá o CNPJ da agência que está solicitando o reembolso;
Passageiro: exibirá o nome dos passageiros das vendas
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